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问：
老师，问一下，我们公司是建筑业小规模纳税人，这个月（4月）在异地预缴了增值税和附加税，隔天我也开了票（因为疫情期间有政策小规模纳税人纳税义务发生在3-5月，预缴税款和开票都可按1%）那我应该如何做账呢？那现在针对开的票和预缴税款的完税证明，我应该如何做账写分录？
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2022-09-15
陈鹏飞
回答：
你好，同学。
你这不影响，预交时正常计预交税处理，开票正常确认收入和销项税额。
你申报时预交部分可以抵你要交的税
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