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问：
9月份发的过节费用现金支付的，已经做到账里(借:主营业务成本-福利费 贷:现金)企业没在管理费用里设福利费子科目，9月也未并入工资申报个税，现在想不放账里，要调出来怎么处理？
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2022-10-30
陈鹏飞
回答：
反结账，将之前的分录删掉。
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