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问题：
劳务分包与劳务清包有什么区别
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冲减去年的管理费用怎么做账
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增值税发票填写项目不全合法有效吗
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初级怎么复习比较好？
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问：
某小规模企业A公司主营销售电脑及安装维修， 对外合作均开普票且报价为价税合计金额且享受现行税务政策。2021年10-12月和B公司合作开具发票及收款，合作内容为提供电脑280台，每台1000元，安装维修6次.每次5000元。2021 年10-12月从一般纳税人C公司购进一批电脑300台，每台含税单价800元取得增值税专用发票。1. A企业销售电脑税率多少， 安装维修税率多少，C企业销售电脑税率多少?
2. 对于A企业第四季度需要缴税么如需要各项税费多少钱?
3.季度税金计提处理分录?
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2022-11-19
李**
回答：
A企业销售电脑税率为3%.安装维修税率3%.C企业销售电脑税率13%A企业第四季度(280*1000+6*5000)=310000要交增值税交310000/1.03*3%=9029.12借：应交税费——应交增值税 9029.12贷：应交税费——未交增值税9029.12
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