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问：
老师您好！①般纳税人旅行社，做了这个分录后科目余额表里面的主营业务成本和利润表里面的主营业务成本对不上啊，就是差这个数。
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2022-12-17
陈鹏飞
回答：
你科目余额表的这个数没有结转吧，所以成生的利润表上差这个金额
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