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问：
老师您好，我们是建筑公司，现在有个人**我们公司，**方提供材料发票、人工工资，费用票。假如收到甲方支付的工程款100000元，扣除税费和**费，支付对方95000元，这往来分录要如何处理，谢谢！费用票是对方提供的，是贷现金，还是其他应付款-**方
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2022-12-23
陈鹏飞
回答：
收到甲方工程款：借：银行存款
贷：应收账款
扣除税费及**费用后，支付对方95000元，这笔钱如果已经支付
是根据提供的发票来账务处理归集成本借：成本类科目，然后贷：银行存款
最好不要挂到**方，现增值税要符合4流一致的原值。
如果这笔钱还未支付，那么就借：成本类科目，贷：应付账款-供应商
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