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问题：
企业所得税的计算公式是什么
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问：
请问一下老师，假设申报未开票销售收入500万元，后期开具发票500万元，那开具发票的当月红冲500万元，这样销售为零可，可金税盘已开具发票500万元，申报金额是0,这样金税盘比对通不谢，这咋办？（在附表一里已开具专用发票的栏次填500万元的销售额，未开具发票的栏次填红字500万元的销售额），这样留没问题，但是总体看，销售收入是领，这样申报是比对通过过吧）
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2022-12-24
汪女士
回答：
未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数
很有可能你这个负数它会有提示，但是提示也可以申报的。
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