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问题：
企业所得税的计算公式是什么
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问：
老师你好，我现在有个事比较蒙的状态，第一我家有个合同是去年的，没开发票，也没做收入，今年稽查来让做未开票收入，20年8月去控税科做完未开票收入，20年8月5号也交了增值税附加税所得税，还有滞纳金，那我现在应该怎么处理这笔收入，1.首先我把未开票收入做账，做到七月份中，那我账上摘要用写补去年的收入吗，等到啥时候开发票时，在申报表中填负数，这样今年就没有收入了，那税也写补去年的，用以前损益调整科目吗
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2023-01-10
汪女士
回答：
您好，是属于补的话，是这样的
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