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问：
老师好：我们公司在审核中发现去年有2个月成本没结转，修改的话是把去年的月财务报表都重新申报？然后再更正21年度徽算清缴表？
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2023-01-24
吴天磊
回答：
对于没有结转的情况，首先要做的是搜集相关凭证及账务数据，然后完善去年本月及上月的分录，将其结转到今年，并修改相应的账务报表。接着，就要进行更正21年度徽算清缴表，这需要调整去年的财务报表、资产负债表和现金流量表的数据，最后修改更正21年度徽算清缴表。
此外，尽管财务报表上发现结转问题，但我们也要注意去年未结转的可能有影响公司收入的成本，需要及时进行查账核算，以保证财务报表的真实、准确性。
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