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问：
我是之前已经计提进去了 但也没有错呀！这个钱只是公司代我先支付 后面我会给公司钱 但是我给公司的这笔钱不算是公司应该计提的工资吗？
@霍清老师回答哈
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2023-01-25
费女士
回答：
亲，我们这么打个比方，如果这个月你只给这个员工发工资你会怎么做分录
是不是直接就是借：其他应收款-个人 贷：其他应付款-社保
但是你前期做计提的时候做了一个借：管理费用 贷：其他应收款-个人 然后冲销的时候做了借：其他应收款-个人 贷：其他应付款-社保
最后你收到这笔钱了，你就只能借：银行存款 贷：管理费用才能平账
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