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未开票确认收入账务处理怎么做
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问：
我们抵扣的发票，现在供应商要我们开红字发票，开完了以后我要做什么？分录怎么写，申报怎么报？
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2023-02-01
何奔法
回答：
首先，你需要将开具的红字发票正确的登记入账，具体的操作步骤如下：
1、凭用票单据，在发票登记汇总表上反映票据，如登记发票号码、发票金额、开票日期等。
2、在日记账上登记相应流水信息，主要是登记供应商、税收分类号、发票金额等信息。
3、在总账上登记红字发票，首先，借方登记应付账款，贷方登记银行或现金等资金；其次，借方登记原应付账款，贷方登记红字发票。
4、在凭证上登记红字发票，其贷方金额是红字发票金额，借方分别登记原票据号、发票金额、增值税等内容。
最后，你需要确保红字发票的申报工作都及时准确的完成，我们应该按照税务机关的要求准备好相应的发票，并确保发票信息的准确性，以便在申报发票时避免纠纷。
拓展知识：购方开具红字发票时涉及到“冲红”，它指购方以原发票贷方科目为借方，以原发票号码为摘要，以“冲红”为贷方，在日记账上记一笔加上新发票登记，以此达到抵扣原发票的目的。
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