2021年中国工程机械行业营收超过8000亿元，到2025年营收达到9000亿元，2020-2025年行业营收CAGR为约为3%。 我国老龄化和人工成本快速上升，是推动工业自动化水平提高的重要因素。人口出生率不断下降，劳动人口占总人口比重持续降低，劳动人员平均工资快速上涨。2011年到2021年，我国制造业就业人员平均工资从3.67万元上涨至9.25万元，复合增速为9.7%，高于同期我国制造业营业收入4.1%的复合增速，人工成本快速提高推动机器代人趋势出现。 预计伴随监管趋严，劣质矿渣棉或加速出清，同时建筑节能及防火标准提升的背景下，优质玄武岩纤维迎景气上行周期。

模式优势：公司业务环节涉及研发、设备生产、合作共同开发，各环节可形成闭环，互相促进。

大型制造工具各区可共享使用，培养的综合性技术人才各区可协作匹配，足以应对各项突发状况。各区技术人才、经验、管理、销售、成功案例能互相交流学习，提高团队智慧力量。

合作共同开发模块既展示了产品优越的性价比，又以成功的应用案例征服了客户，理论结合实践。

政策优势：我国《“十四五”全国农业机械化发展规划》中指出，未来我国主要农作物生产实现全过程机械化，国家对农机行业支持态度明确，重视程度高。

各省市经济开发园区实行3免3让，对我公司科技产业有很多现成的工业装备车间和土地优先使用。

团队优势：创始团队拥有30多年的技术研发经验，具备扎实的专业知识与丰富的实践经验，为项目后续日常的运营维护提供了技术保障。

项目创始人以独特的视角洞察商业的根本规律和市场的根本需求，有深度整合资源及推动快速发展的能力，拥有完整的0到1的发展和运营经验。在当地拥有丰富的人脉与市场资源，在项目市场开拓方面积累了丰富的经验，为项目开展提供了有利条件。

技术优势：公司技术团队实力雄厚经验丰富，同时与大专院校、矿企、农场进行深度合作。各项产品性能位列国际前沿，拥有自主知识产权的专利，优越的性价比呈现出市场渴求转化的前景。

备注：

五年后二级市场估值：440,940万元；

一、二级市场估值折价系数：0.3；

年化财务实现概率：0.8；

财务系数：0.32768；

最终估值：43346万元；

本次估值：39920万元；

结论：最终估值大于本次估值。

公司前身“某圆机械厂”，2000年开始组建矿山装备制造团队，20多年来积累了丰富的技术及市场经验。2016注册本项目公司。

公司多项产品填补了国内外空白，并有所突破，解决了该领域技术跨越的瓶颈问题。使中国的单段破碎磁选一体机在国际上30年不落后，破碎机产品综合性能全球第一；防松紧固件产品性价比全球第一（碾压日本）；矿山气能破碎机至今仍是全球唯一没有同类产品可以替代；铁矿预选磁流器全球唯一。

现规划3期6工区的扩展建设方案，分别是：以“某螺母”为主的冲压区模块、大型农具及大功率牵引机制造改装区模块、矿山重工装备制造区模块、创新试验区模块、矿山与农机实验基地模块。

项目发展阶段：

主要围绕“磁流器”、“干磨机”、“磁转子”、“履带式全功能移动破碎磁选站”、“立式卧式磁选机”、“河道带水磁选机”、“制砂洗砂机”、“矿山固定式破碎磁选生产线”等，共开发出8个系列。

截至目前项目已经投入5000万元。

项目规划：

第1年：

温床期，投入大收入小；

第2年：

产能与设备调整，属于车间内部与各区之间协调增购设备，精准配产能成长期，是第1年收入的两倍之余；

第3年：

以市场为主导，产品供需与培植潜在市场预产储备的天平稳定期（实验基地除外），是前两年收入之和；

第4年-第5年：

通过前3年的成长，与市场全面吻合，是全区生产的全盛时期，收入可达全部投入的3倍。

营销策略：

确定营销目标市场，了解客户消费习惯，从而确定产品定位、价格定位、服务定位等；

制定营销计划，包括营销目标确定、营销预算估计、营销手段选择、营销步骤规划、营销范围选定、营销人员编制、营销政策支持等；

实施营销计划，监督营销效果；

分析营销绩效，总结营销得失，提出改进方案。

盈利模式：

金属冲压区：

1、以某螺母为主产，每套净利30元，日收入30万元；重工螺母在紧固件中占四分之一的产值，只要3年努力抛向千分之一的市场，也就是不出华北地区，收益就是两个亿。也就是10条冷镦生产线一年的利润（30B冷镦生产线350万，日产M27，3.5万套）。收益可达投入的6倍。

2、大型农机具与大功率牵引机的制造和改装：据不完全统计，全国有15万台闲置的50装载机，平均售价8万元。经改装后能达到价值百万进口农具牵引机的性能，造价不超45万，每台利润10万元，是用户的抢手货。该区按设计功能每年至少改装200台牵引机和制造200台配用农具，每台农具利润1.5万，年收入2300万。

3、矿山重工装备制造：每年主要生产：“破碎磁选一体”10台：6000万；破碎比全球夺冠的“一种岩石破碎机”15台：3000万；“智能给料机”10台：800万；移动破碎站5台：1000万。前五年每年平均年产值一个亿，净利润平均每年可达3000万。

4、创新实验区是公司的脑室：实验区围绕公司已成熟实施量产的专利产品进一步提升标准化和提高生产工艺技术，为产品更新换代做好坚实的基础。本区研发的技术除了可以直接应用在公司各生产线上，还能产出专利等无形价值。

5、外设实验基地属实验区的下属单位：目前已与内蒙某实验基地合作意向，公司负责生产建设运营，平均每年产生2000万-3000万利润，可连续生产10年。同时该生产线也是公司专利产品应用案例展示平台。最大盈收是并购矿权，为加工的矿产品玄武岩碎石转化为玄武岩纤维的源头材料，为3年后进入高利润玄武岩纤维深加工产业奠定基础。

虽然是实验基地，可拓展出产业链延伸产品项目的收入，不亚于公司前三年的收入。实验区和实验基地两个模块所产生的收入和效益远大于前3个区的制造营销收入，无形资产沉淀的价值远大于实际营销的价值。