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吴天磊
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问:
请问一下,小规模纳税人从4月就开始免税发票了,那在申报增值税报表怎么填写啊,具体填写第几栏次呀
( 实务操作\ 所有区域\ 所有领域 会计\所有领域\ 所有行业 )
2023-01-25
吴天磊
回答:
根据您提供的信息,小规模纳税人从4月就开始免税发票,增值税报表的填写应当在“增值税报表(表一)”的第九栏“其他应纳税项目额”里。第九栏是用来填写小规模纳税人的税负,即小规模纳税人应纳税项目的额,当小规模纳税人从4月开始免税发票时,应当在这里减去已免税发票的额度,以确定本期应从销售额中扣除小规模纳税人应缴税负的金额。 拓展知识:根据相关法律规定,小规模纳税人在按期申报应税项目额时,可以从其它应从销售额中抵扣发票额度,以减少小规模纳税人应缴税负。
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